Бухгалтерия, НДС и корпоративный налог
От ведения бухгалтерии с первого дня до регистрации и подачи отчётности по НДС и корпоративному налогу мы поддерживаем вашу дубайскую компанию в соответствии с требованиями, в срок и без неприятных сюрпризов.
Торговая лицензия — это лишь начало; именно соблюдение требований защищает всё, что вы строите. Noorulnasr — это независимая двуязычная консалтинговая компания по регистрации бизнеса, расположенная в Аль-Кусайс, Дейра, и мы заботимся о финансовом каркасе вашей компании в ОАЭ: организованный бухгалтерский учёт, регистрация и декларации по НДС, а также регистрация и подача отчётности по корпоративному налогу. Мы не являемся государственным ведомством и не заявляем об официальном одобрении; то, что мы предлагаем, — это понятные рекомендации, аккуратные записи и письменный план, чтобы сроки никогда не застали вас врасплох.
В ОАЭ теперь действуют как НДС (5%), так и корпоративный налог (9% сверх порога), и каждый из них имеет свои триггеры регистрации, сроки подачи и штрафы. Большинству учредителей не нужно становиться налоговыми экспертами — им нужен надёжный партнёр, который ведёт бухгалтерию в порядке, заранее сообщает, что и когда подлежит уплате, и подаёт всё правильно с первого раза. Мы сопоставляем ваши обязательства с вашей деятельностью, структурой и доходом, заранее даём ориентировочную стоимость и подтверждаем точную смету для вашего случая. Мы не можем заставить налог исчезнуть, но можем сделать его предсказуемым.
Бухгалтерия, готовая к налогам
Мы держим ваши записи в порядке с первого дня: продажи, закупки, расходы и банковские сверки, чтобы декларации по НДС и отчётность по корпоративному налогу были точными и спокойными, а не авралом в конце года.
Регистрация вовремя
Мы выполняем регистрацию по НДС и корпоративному налогу в соответствии с правильными порогами и сроками. Только за просрочку регистрации по корпоративному налогу предусмотрен фиксированный штраф в размере 10 000 AED, поэтому своевременное правильное оформление защищает ваши средства.
Прозрачная ориентировочная стоимость
Вы получаете письменную разбивку до того, как мы начнём, без скрытых платежей. Государственные сборы и сроки меняются, поэтому мы помечаем каждую цифру как ориентировочную и подтверждаем точную смету для вашей ситуации.
Корректное применение льгот
Мы проверяем, применимы ли к вам льгота для малого бизнеса или правила квалифицируемого дохода свободной зоны, чтобы вы платили только то, что действительно подлежит уплате, никогда больше и никогда наугад.
Двуязычная поддержка, прежде всего через WhatsApp
Арабский и английский на всех этапах, с быстрыми ответами в WhatsApp и понятными напоминаниями перед каждой датой подачи. Вы всегда знаете, что и когда подлежит уплате.
Корпоративный налог: что применимо к вам
Корпоративный налог ОАЭ был введён Федеральным декретом-законом 47/2022 и применяется к финансовым годам, начинающимся 1 июня 2023 года или позднее. Основные ставки просты: 0% на налогооблагаемый доход до 375 000 AED и 9% на часть сверх этого. Регистрация по корпоративному налогу обязательна, и применяется штраф за просрочку регистрации в размере 10 000 AED, поэтому это один из сроков, который вы не хотите пропустить. Декларации должны быть поданы, а налог уплачен в течение девяти месяцев с конца вашего налогового периода. Мы выполняем регистрацию, готовим декларацию на основе ваших записей и обеспечиваем её своевременную подачу.
Две льготы могут изменить картину. Льгота для малого бизнеса доступна, если ваш доход составляет менее 3 000 000 AED в налоговом периоде, и предоставляется до 31 декабря 2026 года, что может упростить подачу отчётности для молодых компаний. Если вы работаете в свободной зоне и соответствуете условиям квалифицированного лица свободной зоны (QFZP), вы можете воспользоваться 0% на квалифицируемый доход и 9% на неквалифицируемый доход, без применения диапазона 375 000 AED. Правила детальны, поэтому мы оцениваем ваш конкретный случай, и вы можете проверить цифры на tax.gov.ae и mof.gov.ae. Если вы всё ещё выбираете структуру, сравните свободную зону и материковую часть, прежде чем принять решение.
Регистрация и подача отчётности по НДС
НДС в ОАЭ взимается по стандартной ставке 5%. Регистрация становится обязательной, как только ваши налогооблагаемые поставки достигают 375 000 AED, и вы можете зарегистрироваться добровольно от 187 500 AED, что может подойти растущему бизнесу, желающему рано возмещать входящий НДС. Мы оцениваем, нужно ли вам регистрироваться и когда, заполняем заявление, а затем ведём ваши периодические декларации по НДС на основе надлежащим образом ведённых записей: исходящий НДС по продажам, входящий НДС по закупкам и чистая сумма к уплате или возмещению.
Ключ к беспроблемному НДС — это лежащая в его основе бухгалтерия: налоговые счета-фактуры в правильном формате, корректный учёт поставок с нулевой ставкой и освобождённых поставок, а также сверенные банковские записи. Мы держим это в порядке в течение всего года, чтобы каждая декларация была точной и поданной вовремя, и мы сообщаем обо всём, что требует вашего внимания, до срока, а не после. Вы можете подтвердить текущие пороги и ставку на tax.gov.ae и u.ae. Если вы начинаете с нуля, мы можем запустить это параллельно с регистрацией компании на материковой части или регистрацией компании в свободной зоне.
Как это сочетается с остальной частью вашей регистрации
Ваше налоговое положение зависит от того, как структурирована ваша компания, поэтому стоит планировать его вместе с остальной частью вашей регистрации. Офшорная компания, например, является холдинговым инструментом для международного использования и не может вести торговлю внутри ОАЭ, поэтому в налоговом отношении она ведёт себя совсем иначе, чем торговая структура на материковой части или в свободной зоне. С 2021 года большинство видов деятельности на материковой части допускают 100% иностранное владение в соответствии с Федеральным декретом-законом 26/2020, хотя стратегические или ограниченные секторы по-прежнему могут требовать эмиратского партнёра, а некоторым профессиональным лицензиям или иностранным филиалам нужен местный сервисный агент с долей участия 0%, и всё это может формировать вашу отчётность. Мы поддерживаем соответствие бухгалтерии деятельности вашей торговой лицензии, чтобы ваши записи и декларации рассказывали последовательную историю.
Ориентировочные официальные сборы дают вам представление о масштабе, но они часто меняются, поэтому всегда запрашивайте точную смету. В качестве опубликованных примеров: резервирование торгового наименования в Департаменте экономики и туризма (DET) составляет около 620 AED, а первоначальное одобрение иностранного филиала в Министерстве экономики и туризма (MOET) составляет около 3 500 AED. Смотрите актуальные тарифы на det.gov.ae и moet.gov.ae. Мы также можем сочетать вашу бухгалтерию с корпоративным банковским счётом и постоянными PRO и государственными услугами, или оценить более широкую картину с помощью нашего калькулятора стоимости.
Часто задаваемые вопросы
Должен ли я регистрироваться по корпоративному налогу, даже если я ничего не должен?
Да. Регистрация по корпоративному налогу обязательна, и она применяется, даже когда ваш налогооблагаемый доход находится в диапазоне 0% до 375 000 AED. Доход до этой суммы облагается налогом по ставке 0%, но сама регистрация по-прежнему обязательна, и за просрочку регистрации предусмотрен фиксированный штраф в размере 10 000 AED. Мы выполняем регистрацию в правильный срок, чтобы это никогда не стало проблемой. Вы можете проверить правила на tax.gov.ae.
Когда мне нужно регистрироваться по НДС?
Регистрация по НДС становится обязательной, как только ваши налогооблагаемые поставки достигают 375 000 AED, и вы можете зарегистрироваться добровольно от 187 500 AED, что может помочь растущему бизнесу раньше возмещать входящий НДС. НДС взимается по ставке 5%. Мы оцениваем ваш оборот и советуем, нужно ли регистрироваться и когда, затем выполняем заявление и ваши декларации. Текущие пороги опубликованы на tax.gov.ae.
Может ли льгота для малого бизнеса снизить мой корпоративный налог?
Возможно. Льгота для малого бизнеса доступна, если ваш доход составляет менее 3 000 000 AED в налоговом периоде, и предоставляется до 31 декабря 2026 года. Она может упростить подачу отчётности для молодых компаний. Право на льготу зависит от ваших конкретных цифр и обстоятельств, поэтому мы проверяем её по действующим рекомендациям, а не предполагаем, и применяем её корректно, если она подходит для вашего случая.
Действительно ли компания в свободной зоне облагается налогом по ставке 0%?
Только на квалифицируемый доход и только если вы соответствуете условиям квалифицированного лица свободной зоны. QFZP платит 0% на квалифицируемый доход и 9% на неквалифицируемый доход, без применения диапазона 375 000 AED. Условия детальны, и их стоит правильно выполнить, поэтому мы внимательно изучаем вашу деятельность и статус в свободной зоне. В отличие от этого, офшорная компания вообще не может вести торговлю внутри ОАЭ — она предназначена только для холдингового и международного использования.
Сколько будет стоить бухгалтерская и налоговая поддержка?
Это зависит от объёма ваших операций, от того, зарегистрированы ли вы по НДС и как часто подаёте отчётность. Государственные сборы и сроки меняются, поэтому каждая цифра, которую мы называем, является ориентировочной до подтверждения для вашего бизнеса, и мы никогда не добавляем скрытых платежей. Запросите у нас точную письменную смету или попробуйте наш калькулятор стоимости, чтобы получить представление о более широкой картине регистрации.
Можете ли вы гарантировать, что я не столкнусь со штрафами?
Мы не можем гарантировать какой-либо государственный результат и никогда этого не обещаем — мы независимая консалтинговая компания без государственной аффилиации. Что мы делаем, так это держим ваши записи в порядке, регистрируем вас вовремя и подаём отчётность правильно, что является самым надёжным способом избежать штрафов. Налоговые и пороговые цифры указаны точно, и вы можете подтвердить их на tax.gov.ae.
Связанные услуги
Запишитесь на бесплатную 15-минутную консультацию
Поговорите с местным консультантом по регистрации — понятный план, прозрачные расходы и никаких обязательств.